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国外采购作业流程


来源:未知 作者:xuc 发布时间:2009-08-03 点击:

  国外采购作业
  
1.价格
  
(1)外购部门按照“请购单(外购)”需求急缓加以整理,依据供应商报价,并参考市场行情及过去询价记录,以电话(传真)方式向三家以上供应商询价。特殊情形(比如独家制造或代理等原因)下除外,但应于“请购单(外购)”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。
  (2)请购材料规范较复杂时,外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见,再转请购部门确认。
  2.呈批
  (1)比价、议价完成后,由外购部门填具“请购单”,拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等,连同厂方报价,送请购部门按采购审批程序报批。
  (2)核决权限
  ①采购金额在8000元以下者由经理核决。②采购金额超过8000元者由总经理核决。
  (3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更,请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。
  3.订购
  (1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后,即向供应商订购并办理各项手续。
  (2)如需与供应商签订长期合约,外购部门应将签呈和代拟的长期合约书,按采购审批程序报批后办理。
  4.进度控制
  (1)外购部门依照“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。
  (2)外购部门在每一作业进度延迟时,应主动开具“进度异常反应单”,记明异常原因及处理对策,据以修订进度并通知请购部门。
  (3)外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时,即应主动与供应商联系催交,并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并按请购部门意见办理。
 

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